Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2025
| begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 7.759.479 | 4.471.813 | 3.287.666 |
Opbrengsten (€) | 7.836.690 | 4.470.586 | -3.366.104 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
In de NOGW Hout wordt geen bouwprogramma gerealiseerd, maar een programma aan hoofd-infrastructurele werken.
De kosten in 2025 vallen € 3,29 miljoen lager dan begroot. De lagere kosten komen vooral doordat investeringen, zoals de onderdoorgang bij de Nobeldreef en Van het Hofflaan zijn doorgeschoven naar 2026 en verder. Dit hangt samen met de planvoorbereiding van kunstwerken Nobelhorst. Vanwege fasering in de uitvoering is een deel van de investeringen doorgeschoven naar 2026. Deze afname in kosten wordt afgedekt door lagere bijdragen uit diverse grondexploitaties. Per saldo betekent dit een nagenoeg budget neutrale boeking.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
2025 | 2026 | verschil | |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -21 | 48.200 | 48.221 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 10.979.307 | 5.393.403 | 5.585.904 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 31% | 37% | 6% |
Woningbouw (totaal programma) | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Eindjaar | 2033 | 2034 | -1 |
De kosten die gemaakt zijn voor het realiseren van de benodigde bovenwijkse infrastructuur worden doorbelast aan de betrokken grondexploitaties. Daarbij geldt dat de doorbelasting aan de projecten in Hout gelijk is aan de kosten die zijn gemaakt. Het saldo van de NOGW sluit hiermee elk jaar nagenoeg op ‘nul’.
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 5,59 miljoen tot € 5,39 miljoen vanwege een gewijzigd risicoprofiel van de kunstwerken Atlas Openbare Ruimte. Het risico langzaam-verkeerstunnel richting Oosterwold is komen te vervallen omdat het niet noodzakelijk is. De voortgang in realisatie is gestegen met 6%.
Door de vertraging van de investeringen is de looptijd verlengd met een jaar naar 2034. De NOGW maatregelen volgen grotendeels de ontwikkelingen van de projecten in Almere Hout.