Samenvatting
Jaarverslag grondexploitatie 2025
| begroot | resultaat | verschil |
|---|---|---|---|
Kosten (€) | 7.007.875 | 9.756.784 | -2.748.909 |
Opbrengsten (€) | 4.309.946 | 1.271.308 | -3.038.638 |
Winstuitname (€) | 0 | 0 | 0 |
Woningbouw (aantallen geleverd) | 193 | 1 | -192 |
Bedrijven (m²) | 5.398 | 1.496 | -3.902 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 48.357 | 22.064 | -26.293 |
In 2025 is er 1 woningbouwkavel uitgegeven, 192 minder dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een vertraging in het project tijdelijke woningen Annapark. Bij de bedrijventerreinen is de begroting behaald, het verschil van 3.902 m² minder uitgegeven dan begroot, is vooral veroorzaakt doordat de uitgifte van de bedrijvenkavel aan de Frezerplaats is omgezet van bedrijven naar voorzieningen. Door een vertraging bij de uitgifte in het Glastuingebied is er 26.293 m² minder aan voorzieningen uitgegeven.
De kosten laten een overschrijding zien van € 2,75 miljoen, veroorzaakt door een niet begrote afdracht aan het weerstandsvermogen van € 2,82 miljoen Dit komt door de afsluiting van 3 deelprojecten. De opbrengsten laten een onderschrijding zien van € 3,04 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door vertraging van de uitgifte op het Annapark en in het Glastuinbouwgebied.
Ontwikkelingen totale looptijd grondexploitatie
2025 | 2026 | verschil | |
|---|---|---|---|
Eindwaarde (plansaldo) (€) | -551.575 | -2.858.894 | -2.307.318 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 3.599.536 | 3.795.288 | -195.752 |
Voortgang realisatie kosten en opbrengsten (%) | 64% | 71% | 7% |
Woningbouw (totaal programma) | 534 | 534 | 0 |
Bedrijven (m²) | 52.647 | 49.414 | -3.233 |
Kantoren (m² bvo) | 8.449 | 8.449 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 140.864 | 169.901 | 29.037 |
Eindjaar | 2030 | 2030 | 0 |
Het plansaldo van de grondexploitatie is verslechterd met € 2,31 miljoen tot € 2,86 miljoen nadelig. Het benodigd risicokapitaal is gestegen met € 0,2 miljoen tot € 3,8 miljoen De voortgang in realisatie is gestegen met 7%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het toevoegen en afsluiten van deelprojecten.
Het programma voor woningbouw is gelijk gebleven. De vierkante meters bedrijventerreinen zijn afgenomen met 3.233 m² door het omzetten van de kavels op de Frezerplaats van bedrijventerrein naar voorzieningen. Het aantal vierkante meters voorzieningen is toegenomen door de toevoeging van het project 3KNS. De looptijd is ongewijzigd.