Inleiding
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
Ruimtegebruik
Ruimtegebruik | m² | % |
|---|---|---|
Totaal plangebied | 435.979 | |
Te handhaven | 0 | |
Totaal ontwikkelgebied | 435.979 | |
Uitgeefbaar | 224.662 | 52% |
Uitgegeven | 173.244 | |
Nog uit te geven | 51.418 | |
Niet-uitgeefbaar | 211.317 | 48% |
Verharding | 44.645 | |
Groen | 119.689 | |
Water | 46.983 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 340 woningen en 131 m² bvo voorzieningen.
Programma | totaal | gerealiseerd | nog te | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | na 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 340 | 270 | 70 | 46 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EGW | 340 | 270 | 70 | 46 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop goedkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop duur | 165 | 95 | 70 | 46 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd t/m 2022 | 175 | 175 | |||||||
MGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop goedkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan | |||||||||
PO | 277 | 207 | 70 | 46 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 80% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
Ontwikkelstrategie
De ontwikkelstrategie van Vogelhorst is gericht op het uitgeven van vrije zelfbouwkavels in het hogere prijssegment. De ontwikkeltijd van Vogelhorst is afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt. De verkoop van de zelfbouwkavels loopt via de kavelwinkel. Als er wordt afgezien van een reservering, komen deze kavels weer terug bij de gemeente. Hier wordt getracht om eerst de teruggegeven kavels weer in verkoop te brengen, voordat een nieuwe tranche aan zelfbouwkavels wordt aangeboden in de kavelwinkel. Dit om de terreinafwerking per straatje te kunnen realiseren, zodat bewoners niet jarenlang langs een bouw weg hoeven te wonen. Sinds 2025 is een pilot van start gegaan in Vogelhorst om de kavels te verkopen via een biedprocedure.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering en looptijd
Het financieel resultaat is € 16,17 miljoen voordelig op EW per 31-12-2029. De totale kosten bedragen € 88,25 miljoen en de totale opbrengsten € 103,65 miljoen De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2029, zie tabel overzicht verschillen .
Risicoanalyse ten behoeve van bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 0,53 miljoen.