Inleiding
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
Op de onderstaande kaart is de locatie van de deelprojecten, voor zover deze op één locatie is, weergegeven met een cijfer.
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 451 woningen, 12.395 m² bedrijven, 1.138 m² bvo kantoren en 555.535 m² bvo voorzieningen.
Programma | totaal | gerealiseerd | nog te | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | na 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 451 | 300 | 151 | 4 | 3 | 144 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 12.395 | 12.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 1.138 | 1.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 555.535 | 554.069 | 1.466 | 1.122 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EGW | 63 | 56 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop goedkoop | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop duur | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MGW | 388 | 244 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal | 300 | 156 | 144 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
Huur midden | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop goedkoop | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan | |||||||||
PO | 7 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 66% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd.
Ontwikkelstrategie
Het plan OG kenmerkt zich door het telkens opnemen en afsluiten van kleine deelplannen. Het opnemen van nieuwe deelplannen komt tot stand door een externe initiatiefnemer dan wel een bestuurlijke wens op stedelijk gebied. Vervolgens wordt er een ruimtelijke/stedenbouwkundig plan met daarin opgenomen ontwikkelstrategie en haalbaarheidsanalyse opgesteld. Wanneer het project haalbaar blijkt, dan worden de gronden van het openbaar gebied in exploitatie genomen.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering en looptijd
Het financieel resultaat is € 1,25 miljoen voordelig op EW per 31-12-2030. De totale kosten bedragen € 26,95 miljoen en de totale opbrengsten € 28,32 miljoen De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2030, zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse ten behoeve van bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 2,54 miljoen.