Inleiding
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
Ruimtegebruik
Ruimtegebruik | m² | % |
|---|---|---|
Totaal plangebied | 600.000 | |
Te handhaven | 180.000 | |
Totaal ontwikkelgebied | 420.000 | |
Uitgeefbaar | 200.000 | 48% |
Niet-uitgeefbaar | 220.000 | 52% |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 660 woningen en 47.216 m² bvo voorzieningen.
Programma | totaal | gerealiseerd | nog te | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | na 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 660 | 80 | 580 | 0 | 176 | 147 | 56 | 126 | 75 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 47.216 | 13.716 | 33.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.500 |
EGW | 360 | 0 | 360 | 0 | 112 | 51 | 56 | 66 | 75 |
Sociaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur duur | 30 | 0 | 30 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Koop goedkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop duur | 330 | 0 | 330 | 0 | 92 | 41 | 56 | 66 | 75 |
MGW | 300 | 80 | 220 | 0 | 64 | 96 | 0 | 60 | 0 |
Sociaal | 120 | 0 | 120 | 0 | 64 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Huur midden | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur duur | 60 | 20 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Koop goedkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop duur | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Waarvan | |||||||||
PO | 30 | 0 | 30 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | 0 |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 10% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd (Flores toren). Daarnaast is circa 29% van het voorzieningen programma gerealiseerd (waaronder het woonzorgcentrum en Aeres hogeschool).
Ontwikkelstrategie
Voor de fasering is in hoofdlijnen uitgegaan van de fasering die is gehanteerd bij de MPGA2025, welke weer is gebaseerd op de doorrekening bij de terugkoop in 2024. Na de terugkoop heeft het college een nieuw ontwikkelingsplan laten opstellen, gebaseerd op het oorspronkelijke Floriade-plan en de aangenomen raadsbesluiten. Eind 2025 is dit ontwikkelingsplan door het college vastgesteld. De verwachting is dat het nieuwe ontwikkelingsplan Hortus in het tweede kwartaal van 2026 wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin staat ook aangepaste ontwikkelstrategie en wordt opnieuw gekeken naar de fasering. Deze aanpassing wordt verwerkt na besluit van de raad in de MPGA2027.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering en looptijd
Het financieel resultaat is € 18,2 miljoen nadelig op EW per 31-12-2031. De totale kosten bedragen € 130,11 miljoen en de totale opbrengsten € 116,45 miljoen De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2031, zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse ten behoeve van bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 9,9 miljoen.