Inleiding
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
Het plangebied Duin ligt in het stadsdeel Poort en wordt omsloten door de Poortdreef, de A6, het IJmeer, de haven Marina Muiderzand en het Almeerderstrand.
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
Ruimtegebruik
Ruimtegebruik | m² | % |
|---|---|---|
Totaal plangebied | 5.144.000 | |
Te handhaven | 3.820.000 | |
Totaal ontwikkelgebied | 1.324.000 | |
Uitgeefbaar | 325.000 | 25% |
Niet-uitgeefbaar | 999.000 | 75% |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 3.041 woningen, 73.500 m² bvo kantoren en 56.060 m² voorzieningen.
Programma | totaal | gerealiseerd | nog te | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | na 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 3.041 | 1.984 | 1.057 | 61 | 11 | 169 | 295 | 151 | 370 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 73.500 | 63.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
Voorzieningen (m² bvo) | 56.060 | 47.060 | 9.000 | 0 | 0 | 900 | 0 | 3.000 | 5.100 |
EGW | 1.281 | 717 | 564 | 61 | 11 | 59 | 105 | 43 | 285 |
Sociaal | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop goedkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop duur | 586 | 22 | 564 | 61 | 11 | 59 | 105 | 43 | 285 |
MGW | 1.760 | 1.267 | 493 | 0 | 0 | 110 | 190 | 108 | 85 |
Sociaal | 405 | 392 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Huur midden | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Huur duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop goedkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop midden | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
Koop duur | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 90 | 95 | 85 |
Waarvan | |||||||||
PO | 103 | 34 | 69 | 13 | 11 | 14 | 13 | 18 | 0 |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 65% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd. De fasering van de uitgifte is gebaseerd op de ontwikkelstrategie.
In het programma van deze grondexploitatie zijn bevolkingsvolgende onderwijs voorzieningen opgenomen. Deze bestaan uit:
- Basisschool de Zeeraket inclusief gymzaal (deelgebied Muiderduin)
- Basisschool de Duinvlinder inclusief gymzaal (deelgebied Kop Midden)
De bevolkingsvolgende voorzieningen met betrekking tot onderwijs zijn vastgesteld in de Programmabegroting 2020. In het voorjaar 2025 is het (tijdelijk) educatiecentrum van Stad en Natuur aan de zuidzijde van het Almeerderstrand in gebruik genomen.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet.
Hieronder volgt een nadere uitsplitsing van de diverse deelgebieden met de planning van de resterende grondleveringen.
Kop Noord :
De eerste grondleveringen waren in 2019, 2020 en 2022. De laatste levering van de grond vindt plaats in 2030.
Kop Midden:
De eerste grondlevering was in 2020. De resterende grondleveringen staan gepland in 2028 en 2029.
Muiderduin:
De eerste grondlevering was in 2020. De resterende grondleveringen staan gepland in 2026 t/m 2030.
In de Bosrand :
De levering van de gronden staat gepland in 2028 t/m 2030.
Stranddorp :
De levering van de gronden staat gepland in 2031 t/m 2034.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering en looptijd
Het financieel resultaat is € 14,32 miljoen voordelig op EW per 31-12-2035. De totale kosten bedragen € 283,12 miljoen en de totale opbrengsten € 300,38 miljoen De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2035, zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse ten behoeve van bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 45,18 miljoen.