Inleiding
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.

Ruimtegebruik
Ruimtegebruik | m² | % |
|---|---|---|
Totaal plangebied | 1.216.054 | |
Te handhaven | 0 | |
Totaal ontwikkelgebied | 1.216.054 | |
Uitgeefbaar | 760.576 | 63% |
Uitgegeven | 659.763 | |
Nog uit te geven | 100.813 | |
Niet-uitgeefbaar | 455.478 | 37% |
Verharding | 95.995 | |
Groen | 233.839 | |
Water | 125.644 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 253 woningen.
Programma | totaal | gerealiseerd | nog te | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | na 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 253 | 202 | 51 | 10 | 11 | 16 | 14 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EGW | 253 | 202 | 51 | 10 | 11 | 16 | 14 | 0 | 0 |
Sociaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop goedkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop midden | 253 | 202 | 51 | 10 | 11 | 16 | 14 | 0 | 0 |
Koop duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MGW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop goedkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koop duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan | |||||||||
PO | 237 | 202 | 35 | 10 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 |
Ontwikkelstrategie
Het gemeentelijk deel van Overgooi omvat vier uitvoeringsfasen. Fase 1 en fase 2 Zuid zijn opgenomen in
voorliggend MPGA2026, de grondexploitatie Overgooi. Bij fase 1 zijn er geen kavels meer uit te geven. Bij fase 2 zijn er nog 39 kavels uit te geven voor 51 woningen.
Vier kavels langs de dijk zijn bestemd voor maximaal vijf geclusterde woningen per kavel. In 2025 zijn deze
kavels te koop aangeboden via de kavelwinkel. Acht kavels in het midden van het Fase 2 zuid zijn bestemd voor één buitenplaats. In 2026 wordt verdere planvorming voor deze kavels uitgevoerd.
Fase 2 Noord, fase 3 en fase 4 betreft op dit moment materiele vaste activa (MVA)- gronden. De activatie van deze MVA-gronden is afhankelijk van besluitvorming & het uitgifte tempo. De vijfde fase van Overgooi is in particulier eigendom. Daarnaast is er landschapspark 'de Overgooische Zoom'. Dit park is grotendeels aangelegd, verdere afwerking staat komende jaren gepland.
De ontwikkelstrategie van Overgooi is gericht op het uitgeven van vrijstaande kavels in het hogere segment voor het realiseren van een luxueus en hoogwaardig woongebied. De ontwikkeltijd van Overgooi is afhankelijk van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de conjunctuur. Om te voorkomen dat de inwoners langdurig het gevoel hebben in een bouwput te leven, zal waar mogelijk de terreinafwerking tijdig plaatsvinden. Aandachtspunt in het planproces zijn de onderscheidende stedenbouwkundige en architectonische mogelijkheden. Daarbij wordt veel vrijheid gegeven aan de koper.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 12,1 miljoen voordelig op EW per 31-12-2030. De totale kosten bedragen € 102,3 miljoen en de totale opbrengsten € 118,67 miljoen Van de kosten en opbrengsten is reeds 82% gerealiseerd. De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2030 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 2,71 miljoen.
